1、内部控制的各项内容规范统一，符合国家有关社会保险政策、法规的要求；2、各项业务管理行为都有相应的制度规定和监督制约。所有业务项目和操作环节都在内部控制范围内；3、在科室设置上确保岗位职责分明，相互制约，通过有效的相互制约制衡措施消除内部控制中的盲点；4、按照各科室制度及流程与管理范围相结合，根据需要及时进行调整、完善适应医疗保险管理服务的变化；5、在负责监管人员发现问题和风险情况及时向相关领导报告；若存在分管领导职责交叉，控制人员必须及时向主要领导报告；6、基金监管要与具体业务经办管理分开、待遇结算审核管理分开，因人员少，不能实行科室职责分离的，也要进行必要的岗位职责分离；7、基金监管对待遇支付的稽核应严格按照制度规定的支付范围、支付标准执行，任何人不得改变支付范围和支付标准；对两定医药机构通过对所发生的医疗费用进行实施监控，对异常费用进行现场检查；9、通过网络系统随时监管各业务部门的工作，不定期随机抽查各业务部门的业务，发现问题及时报分管领导和主要领导，监管科建立稽核工作台帐，并将相关稽核检查情况反馈至相关科室；